Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 97.669.264
Nro. Solicitud de Transferencia
33262
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.669.264
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-15726
Monto Contrato
₲ 195.381.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.804.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.804.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204094
Nombre de la Licitación
adquisicion de impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar