Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000307
Monto de la Factura
₲ 4.701.387
Nro. Solicitud de Transferencia
57877
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.701.387
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3087
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.110.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.110.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199516
Nombre de la Licitación
DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones