Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 8.807.880
Nro. Solicitud de Transferencia
37795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.807.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3087
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.110.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.110.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199516
Nombre de la Licitación
DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones