Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002042
Monto de la Factura
₲ 112.489.884
Nro. Solicitud de Transferencia
115518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.489.884
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16207
Monto Contrato
₲ 112.489.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.975.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.975.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203142
Nombre de la Licitación
adquisicion de computadora e impresora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar