Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002850
Monto de la Factura
₲ 4.656.100
Nro. Solicitud de Transferencia
51904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.656.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4406
Monto Contrato
₲ 26.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.994.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.994.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomesticos y Equipos de Refrigeración
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL