Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005455
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108906
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
29/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17264
Monto Contrato
₲ 108.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.133.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.133.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque