Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108298
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17250
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL