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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013836
Monto de la Factura
₲ 114.203.100
Nro. Solicitud de Transferencia
89731
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.203.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9016
Monto Contrato
₲ 114.203.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.605.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.605.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197602
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas, insecticidas y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar