Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 106.560
Nro. Solicitud de Transferencia
62400
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6284
Monto Contrato
₲ 2.026.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.927.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.927.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190892
Nombre de la Licitación
TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico