Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0266751
Monto de la Factura
₲ 242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7268
Monto Contrato
₲ 15.803.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.028.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.028.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188745
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu