Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 42.931.845
Nro. Solicitud de Transferencia
86095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.931.845
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
193/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16381
Monto Contrato
₲ 531.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.704.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.704.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201766
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL AREA ASISTENCIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)