Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 302.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3850
Monto Contrato
₲ 907.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195702
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo