Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0047910
Monto de la Factura
₲ 801.020
Nro. Solicitud de Transferencia
70370
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
13/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7203
Monto Contrato
₲ 6.427.771
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.140.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.140.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque