Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001315
Monto de la Factura
₲ 123.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115857
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16136
Monto Contrato
₲ 28.300.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.912.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.912.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201507
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos (Utiles de Oficina, Papeles, Impresos e Insumos Varios)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas