Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 6.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109017
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17679
Monto Contrato
₲ 49.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.677.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.677.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198890
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero