Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025970
Monto de la Factura
₲ 141.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105762
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-11780
Monto Contrato
₲ 141.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.659.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.659.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192785
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CAMIONETA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma