Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012766
Monto de la Factura
₲ 9.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108708
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10509
Monto Contrato
₲ 45.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.984.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.984.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Refrigeración y Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL