Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 29.445.704
Nro. Solicitud de Transferencia
53136
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.445.704
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4409
Monto Contrato
₲ 37.057.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.241.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.241.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomesticos y Equipos de Refrigeración
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL