Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002555
Monto de la Factura
₲ 8.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70381
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-5196
Monto Contrato
₲ 8.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.054.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.054.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque