Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 20.681.732
Nro. Solicitud de Transferencia
51694
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.681.732
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7004
Monto Contrato
₲ 161.164.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.264.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.264.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles Varios para Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa