Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002927
Monto de la Factura
₲ 10.875.400
Nro. Solicitud de Transferencia
87624
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.875.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12709
Monto Contrato
₲ 37.471.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.634.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.634.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197963
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical