Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002963
Monto de la Factura
₲ 25.889.041
Nro. Solicitud de Transferencia
90174
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.889.041
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12709
Monto Contrato
₲ 37.471.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.634.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.634.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197963
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical