Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026063
Monto de la Factura
₲ 5.639.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.639.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4346
Monto Contrato
₲ 26.232.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.990.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.990.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES Y FORMULARIOS EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque