Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014830
Monto de la Factura
₲ 31.954.800
Nro. Solicitud de Transferencia
107504
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.954.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17283
Monto Contrato
₲ 31.954.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.388.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.388.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192836
Nombre de la Licitación
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma