Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010169
Monto de la Factura
₲ 41.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87622
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12020
Monto Contrato
₲ 41.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.370.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.370.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197963
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical