Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011306
Monto de la Factura
₲ 6.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53224
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4110
Monto Contrato
₲ 11.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.364.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.364.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197257
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL