Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 3.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-1997
Monto Contrato
₲ 3.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.881.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.881.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188456
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos y Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu