Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000821
Monto de la Factura
₲ 1.530.005
Nro. Solicitud de Transferencia
115871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.005
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3847
Monto Contrato
₲ 16.327.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.761.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.761.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195702
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo