Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001776
Monto de la Factura
₲ 2.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83792
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
30/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13207
Monto Contrato
₲ 5.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.125.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.125.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197645
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar