Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 1.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111016
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.548.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10680
Monto Contrato
₲ 17.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.436.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.436.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (LLAVES, CAÑOS, TORNILLOS Y OTROS)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma