Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004532
Monto de la Factura
₲ 3.538.700
Nro. Solicitud de Transferencia
67050
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.538.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3422
Monto Contrato
₲ 70.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.088.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.088.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque