Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001130
Monto de la Factura
₲ 30.976.414
Nro. Solicitud de Transferencia
73058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.976.414
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6763
Monto Contrato
₲ 30.976.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.458.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.458.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico