Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007503
Monto de la Factura
₲ 2.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.565.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13208
Monto Contrato
₲ 43.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.534.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.534.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197645
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar