Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003462
Monto de la Factura
₲ 28.362.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107406
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.362.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12821
Monto Contrato
₲ 28.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.971.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.971.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202612
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL