Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0170448
Monto de la Factura
₲ 3.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.124.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7487
Monto Contrato
₲ 142.804.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.529.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.529.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma