Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0173695
Monto de la Factura
₲ 3.278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27282
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.278.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7487
Monto Contrato
₲ 142.804.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.529.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.529.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma