Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 94.640
Nro. Solicitud de Transferencia
108203
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-11709
Monto Contrato
₲ 48.011.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.774.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.774.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)