Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003729
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72482
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3946
Monto Contrato
₲ 24.832.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.615.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.615.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL