Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48877
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
112/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10515
Monto Contrato
₲ 28.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.519.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.519.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200723
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)