Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016503
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45320
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.843.637
Retención DNCP
₲ 1.247.272
Retención IVA
₲ 9.545.454
Retención Renta
₲ 6.363.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-153130
Monto Contrato
₲ 638.321.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.032.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.032.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON - SBE - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico