Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 22.534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.429.424
Retención DNCP
₲ 80.303
Retención IVA
₲ 614.564
Retención Renta
₲ 409.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-156033
Monto Contrato
₲ 22.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.429.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.429.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico