Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 63.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177243
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.039.462
Retención DNCP
₲ 245.138
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.895.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-153151
Monto Contrato
₲ 712.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.537.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.537.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339000
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico