Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000230
Monto de la Factura
₲ 45.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75117
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.480.920
Retención DNCP
₲ 159.080
Retención IVA
₲ 1.230.000
Retención Renta
₲ 1.230.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-155977
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.349.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.349.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339366
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE VPN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico