Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018942
Monto de la Factura
₲ 4.965.466
Nro. Solicitud de Transferencia
41252
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.773.693
Retención DNCP
₲ 18.923
Retención IVA
₲ 26.540
Retención Renta
₲ 146.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-154556
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.102.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.102.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico