Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020429
Monto de la Factura
₲ 2.546.658
Nro. Solicitud de Transferencia
139996
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.695
Retención DNCP
₲ 9.696
Retención IVA
₲ 14.297
Retención Renta
₲ 74.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-154556
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.102.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.102.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico