Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019883
Monto de la Factura
₲ 19.801.516
Nro. Solicitud de Transferencia
103146
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.010.856
Retención DNCP
₲ 75.083
Retención IVA
₲ 135.035
Retención Renta
₲ 580.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-154556
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.102.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.102.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico