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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020446
Monto de la Factura
₲ 15.440.406
Nro. Solicitud de Transferencia
139996
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.823.396

Retención DNCP
₲ 58.540
Retención IVA
₲ 105.842
Retención Renta
₲ 452.628
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-154556
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.102.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.102.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico