Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041977
Monto de la Factura
₲ 28.307.400
Nro. Solicitud de Transferencia
137193
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.663.513
Retención DNCP
₲ 99.847
Retención IVA
₲ 772.020
Retención Renta
₲ 772.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160892
Monto Contrato
₲ 38.307.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.082.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.082.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346646
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico