Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009674
Monto de la Factura
₲ 47.926.280
Nro. Solicitud de Transferencia
121042
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.143.069
Retención DNCP
₲ 169.049
Retención IVA
₲ 1.307.081
Retención Renta
₲ 1.307.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12020-20-191983
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.461.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.461.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378139
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pañales Plurianual 2020-2021
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia