Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008795
Monto de la Factura
₲ 99.969.334
Nro. Solicitud de Transferencia
140957
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.163.841
Retención DNCP
₲ 352.619
Retención IVA
₲ 2.726.437
Retención Renta
₲ 2.726.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12020-20-191983
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.461.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.461.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378139
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pañales Plurianual 2020-2021
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia